黔南布依族苗族自治州气象局（本级）2024年部门预算及”三公“经费预算公开说明

目   录

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

四、2024年度部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔南州气象局负责制定辖区内地方气象事业发展规划、计划，并负责行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理行政区域内涉外气象活动。制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报等专业气象预报的发布。实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州气象局部门预算单位包括：局机关及下属0个二级事业单位，具体是：无。内设机构设置，局机关共7科（室）：办公室、业务科技科、计划财务科、人事教育科、州气象台、州气象服务中心、州气象综合保障中心。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州气象局总编制人数：61人，其中局机关本级61人（行政编制20人、事业编制41人）。2023年末实有在职人数56人，退休51人，离休1人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计651.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.32万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算651.32万元，其中：财政拨款支出预算651.32万元，按支出方向分，社会保障和就业支出173.65万元，卫生健康支出19.11万元，农林水支出1.32万元，自然资源海洋气象等支出457.24万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加31.31万元，增长5.05%，主要原因是：一是人员变动，社会保障和就业支出增加7.91万元，卫生健康支出减少4.97万元；二是人工影响天气工作需要，自然资源海洋气象等支出增加28.37万元；累计比上年增加31.31万元，增长5.05%。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为651.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.32万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年增加31.31万元，增长5.05%，主要原因：一是人员变动，社会保障和就业收入增加7.91万元，卫生健康收入减少4.97万元；二是人工影响天气工作需要，自然资源海洋气象等收入出增加28.37万元；累计比上年增加31.31万元，增长5.05%。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为651.32万元，其中：一般公共预算拨款支出651.32万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年增加31.31万元，同比增长5.05%，主要原因：一是人员变动，社会保障和就业支出增加7.91万元，卫生健康支出减少4.97万元；二是人工影响天气工作需要，自然资源海洋气象等支出增加28.37万元；累计比上年增加31.31万元，增长5.05%。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出173.65万元，占总支出26.66%；卫生健康支出19.11万元，占总支出2.93%；农林水支出1.32万元，占总支出0.2%；自然资源海洋气象等支出457.24万元，占总支出70.2%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计651.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.32万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算651.32万元，其中：社会保障和就业支出173.65万元，占财政拨款支出的26.66%、卫生健康支出19.11万元，占财政拨款支出的2.93%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.2%、自然资源海洋气象等支出457.24万元，占财政拨款支出的70.2%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加31.31万元，同比增长5.05%。主要原因：一是人员变动，社会保障和就业支出增加7.91万元，卫生健康支出减少4.97万元；二是人工影响天气工作需要，自然资源海洋气象等支出增加28.37万元；累计比上年增加31.31万元，增长5.05%。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计651.32万元，较上年增加31.31万元，增长5.05%。主要原因：一是人员变动，社会保障和就业支出增加7.91万元，卫生健康支出减少4.97万元；二是人工影响天气工作需要，自然资源海洋气象等支出增加28.37万元；累计比上年增加31.31万元，增长5.05%。其中：基本支出476.32万元，占一般公共预算支出的73.13%；项目支出175万元，占一般公共预算支出的26.87%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出173.65万元，占一般公共预算支出的26.66%；卫生健康支出19.11万元，占一般公共预算支出的2.93%；农林水支出1.32万元，占一般公共预算支出的0.2%；自然资源海洋气象等支出457.24万元，占一般公共预算支出的70.2%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为476.32万元，较上年减少10.33万元，下降2.12%，主要原因：人员变动，工资福利支出减少18.11万元，对个人和家庭的补助支出增加7.78万元，累计比上年减少10.33万元，下降2.12%。其中：人员经费支出476.32万元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费支出0万元，占一般公共预算基本支出的0%。一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出305.56万元，占人员经费的64.15%；对个人和家庭的补助170.77万元，占人员经费的35.85%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，与上年预算数相同。其中：2024年我部门无财政拨款“三公”经费预算。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为0万元，与上年相同。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为132.88万元，主要是计划采购气象服务，其他服务，其他专业技术服务，其他会议、展览、住宿和餐饮服务，其他电信和信息传输服务等服务类项目72.18万元，因人工影响天气工作购买炮弹工作需要计划采购其他化学原料及化学制品、其他基础化学品及相关产品等货物类项目52.2万元等。较上年增加132.88万元，主要原因是上年气象服务，其他服务，其他专业技术服务，其他会议、展览、住宿和餐饮服务，其他电信和信息传输等服务类项目，以及其他化学原料及化学制品、其他基础化学品及相关产品等货物类项目金额小，未编入政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位为垂管单位国有资产占有情况由上级主管部门统一报送。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算175.00万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成提供准确及时的预警预报服务、决策气象服务，以及森林火险、雷电预警、地质灾害、城市内涝等专项气象预报预警服务；开展日常天气预报制作、电视天气预报系统设备维护，灾害性天气落区预报及专项预报服务业务制作分析；增强FAST冰雹灾害防御能力。将冰雹、干旱等灾害性天气对FAST的影响降至最低，为FAST安全稳定运行提供气象服务保障；为FAST安全相关责任部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务；提升气象灾害风险预报预警和管理能力，为地方政府及各部门有效开展气象灾害防治工作提供科学决策依据；提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力。为各级领导提供更准确的气象决策服务，对提高气象灾害的防御能力，减少灾害造成的损失，推动社会经济的进一步发展；为社会各行业和各级政府部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务；提高对雷电等灾害性天气的气象防灾减灾能力，减少雷电灾害造成的损失，推动社会经济的进一步发展。其中：将根据气象预警防灾减灾工作要求，计划完成基础气象业务项目、建筑物防雷装置检测业务项目、黔南州FAST冰雹灾害防御项目、人工增雨防雹项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为175.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是黔南州FAST冰雹灾害防御专项资金40.00万元，占项目预算支出的22.86%；二是人工增雨防雹维持资金100.00万元，占项目预算支出的57.14%。

1.黔南州FAST冰雹灾害防御专项项目相关情况如下：

（1）项目概述。为FAST安全相关责任部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。

（2）立项依据。根据《黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案〉的通知》（黔南府办发〔2021〕11号）文件要求，设立黔南州FAST冰雹灾害防御专项项目。

（3）实施主体。黔南州气象局。

（4）实施方案。根据省FAST环境安全保障领导小组办公室下发《500米口径球面射电望远镜（FAST）冰雹灾害防御工作方案》，本项目用于FAST环境安全保障方面，主要包括以下内容：一是增强FAST冰雹灾害防御能力，将冰雹、干旱等灾害性天气对FAST的影响降至最低，为FAST安全稳定运行提供气象服务保障；二是为FAST安全相关责任部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算40.00万元。其中：购置人雨弹、火箭弹31.20万元；日常运行维持支出8.80万元。

2.人工增雨防雹维持项目相关情况如下：

（1）项目概述。提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力，为社会各行业和各级政府部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。

（2）立项依据。根据《贵州省人工影响天气条例》文件要求，设立人工增雨防雹维持项目。

（3）实施主体。黔南州气象局。

（4）实施方案。根据《2023年人工影响天气开展与运行管理等工作实施方案》，本项目用于人工影响天气方面，主要包括以下内容：一是对高炮进行安全性能检测工作，排除高炮故障隐患，保障作业安全；二是提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力，为重大社会活动、重要事件提供及时准确的监测数据和保障工作。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算100.00万元。其中：其中：购置人雨弹、火箭弹21.00万元；日常运行维持支出79.00万元。

（六）部分专有名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附件1：气象局（本级）2024年部门预算公开报表.pdf

附件2：气象局（本级）2024年部门预算整体支出绩效目标.pdf

附件3：气象局（本级）2024年部门预算项目支出绩效目标.pdf