黔南布依族苗族自治州气象局（本级）2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
（一）部门主要职能
黔南州气象局负责制定辖区内地方气象事业发展规划、计划，并负责行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理行政区域内涉外气象活动。制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报等专业气象预报的发布。
（二）部门预算单位构成
我部门由黔南布依族苗族自治州气象局本级组成，是财政全额拨款行政参公单位。
（三）部门人员构成
我单位编制数66人，其中公务员23人，事业43人，现实有人数62人，其中公务员20人，事业42人。离休人员1人，退休人员46人至2019年6月全部纳入社保。长期外聘人员6人。
单位名称 | 编制数 | 实有人数 | |||
小计 | 参公人数 | 事业人数 | 离休人数 | ||
黔南州气象局（本级） | 66 | 64 | 20 | 43 | 1 |
合计 | 66 | 64 | 20 | 43 | 1 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入3022966.32元，支出3022966.32元，收支平衡；2019年度部门预算收入3461920元，支出3461920.00元，比上年增加减少438953.68元，同比减少-12.67%。其原因是:进一步压缩项目经费及养老保险支出未在地方财政列支。
2019年部门收支总体情况说明表
公开单位：黔南布依族苗族自治州气象局 单位：元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 | |
合计 | 3461920.00 | 3022966.32 | -438953.68 | -12.67% | 3461920.00 | 3022966.32 | -438953.68 | -12.67% | 进一步缩减经费开支 | |
人员经费 | 2501920 | 2122966.32 | -378953.68 | -15.14% | 2501920 | 2122966.32 | -378953.68 | -15.14% | 进一步缩减经费开支 | |
公用经费 | ||||||||||
项目经费 | 960000 | 900000 | -60000.00 | 6.25% | 960000 | 900000 | -60000.00 | 6.25% | 进一步缩减经费开支 | |
其他 | ||||||||||
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为3022966.32元，2019年度部门预算收入为3461920.00元，比上年增加减少438953.68元，同比减少-12.67%，其原因是:进一步压缩项目经费及养老保险支出未在地方财政列支。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为3022966.32 元，2019年度部门预算支出为3461920.00元，比上年减少-438953.68元，同比减少-12.67%，其原因是:进一步压缩项目经费及养老保险支出未在地方财政列支。
按功能分类：社会保障与就业支出33513.12元，占总支出1.11%；医疗卫生与计划生育支出193045.2元，占总支出6.38%；国土资源气象等事务支出2796408元，占总支出92.51%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2122966.32元，占总支出70.23%；商品服务支出900000.00元，占总支出27.77%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2122966.32元，占总支出的70.23%；机关商品服务支出900000.00元，占总支出的27.77%。
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入3022966.32元，支出3022966.32元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3461920.00元，支出3461920.00 元，比上年减少438953.68元，同比减少-12.67%。其原因是:进一步压缩项目经费及养老保险支出未在地方财政列支。
单位：元
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2020年占总收入比(%) | 变动原因 |
合计 | 3461920.00 | 3022966.32 | -438953.68 | -12.67% | 100% | 进一步压缩项目经费及养老保险支出未在地方财政列支 |
一般公共财政拨款收入 | 3461920.00 | 3022966.32 | -438953.68 | -12.67% | 100% | 进一步压缩项目经费及养老保险支出未在地方财政列支 |
非财政拨款 收入 | ||||||
其他 |
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出3022966.32元，其中：2200501行政运行1896408元,比上年增加155196元，同比增长11.22%；2082701财政对失业保险基金的补助20071.68元，比上年减少847.68元，同比减少46.17%；2082702财政对工伤保险基金的补助13441.44元，比上年减少289.56元，同比减少2.10%；2200599其他气象事务支出900000元比上年减少60000.00元，同比减少6.25%；新增预算科目2101101行政单位医疗6665.52元；2101102事业单位医疗186379.68元。2019年度我部门预算一般公共预算支出3461920元，比上年减少-438953.68元，同比减少-12.67%，其原因是:进一步压缩项目经费及养老保险支出未在地方财政列支。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出2122966.32元，其中：人员经费支出2122966.32元。2019年度部门预算基本支出2501920元，比上年减少378953.68元，同比减少15.15%，其原因是:人员变动及养老保险支出未在地方财政列支。其中：人员经费支出2122966.32元，比上年减少378953.68元，同比减少15.15%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
单位：元
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
公开单位：黔南布依族苗族自治州气象局本级 单位：元 | |||||
项目内容 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增加 | 增长（%） | 增减变动原因 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
收入 | 支出 | ||||||||
项目内容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增长(%) | 变动原因 |
合计 | 2501920 | 2122966.32 | -378953.68 | -15.15% | 2501920 | 2122966.32 | -378953.68 | -15.15% | 人员变动及养老保险支出未在地方财政列支 |
人员经费 | 2501920 | 2122966.32 | -378953.68 | -15.15% | 2501920 | 2122966.32 | -378953.68 | -15.15% | 人员变动及养老保险支出未在地方财政列支 |
公用经费 | |||||||||
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
公开单位：黔南布依族苗族自治州气象局 单位：元 | ||
2020年政府性基金收入预算数 | 2019年政府性基金支出预算数 | 备注 |
0 | 0 | |
说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
2020年无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2020年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
本单位为垂管单位国有资产占有情况由上级主管部门统一报送。
（四）预算绩效管理情况
1.资金总额：3023000.00元
2.部门（单位）绩效目标:贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，完成年度部门职责。积极开展灾害性天气监测和预警，适时发布气象灾害预警信息，为公众提供公益气象服务，为地方党委政府提供决策。适时开展人工影响天气工作，趋利避害，有效避免或减轻气象灾害带来的经济损失，为黔南经济社会发展提供气象保障服务。完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。
3.绩效指标：
①数量指标：开展脱贫攻坚和乡村振兴气象服务需求调研≥5次；重要节假日和重要活动气象保障服务≥2次 制作决策服务材料≥5期；人影培训次数≥1次，培训人数≥50人；按时完成州委州政府及上级安排的其他工作。
②质量指标：全局工作任务完成情况“良好”以上；国家考核常规站数据可用率≥99%；新一代天气雷达数据可用率≥96%；
③时效指标：全年工作及预算执行完成时间2020年12月底完成
④成本指标：人员经费212.3万元；运转经费90万元
⑤经济效益：积极开展人工影响天气服务，减轻冰雹等恶劣天气带来的经济损失。
⑥社会效益：气象防灾减灾对社会发展提供有力支撑
⑦可持续影响：全州天气预报工作质量稳步提高。
⑧服务对象满意度：州委州政府对本局完成工作任务的满意度≥90%
（五）项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2020年一般公共预算支出中安排项目经费90.00万元。
人工增雨防雹维持费60.00万元，主要用于购买人工影响天气作业防雹使用弹药购置；组织从事人工影响天气作业的人员进行业务技术培训和安全培训；按照国家有关法律、法规规定对从事人工影响天气的作业人员队伍劳动报酬、公积金、社会保险、购买人身意外伤害保险；对实施人工影响天气作业使用的高炮、火箭发射装置，定期进行维护和保养、年检。
基础气象业务经费15.00万元，主要用于（1）确保气象站气温、降水、风向、风速、湿度、气压、深层地温、浅层地温等气象传感器正常工作；（2）确保斗篷山、凯口、江洲、新坪4个区域自动气象站骨干站温度、降水、风向、风速、气压等传感器正常工作；（3）确保土壤水分观测站10CM，20CM，30CM，40CM，50CM深度土壤传感器正常运行；（4）将气象综合观测到的各类气象要素的数据，制成决策气象服务材料给当地政府，提供气象服务支撑。（5）加强重要天气和关键农时气象保障服务,细化、订正上级下发的农用天气预报等产品，指导农民科学安排农事活动。（6）提供准确及时的预警预报服务、决策气象服务，以及森林火险、雷电预警、地质灾害、城市内涝等专项气象预报预警服务（7）开展日常天气预报制作、电视天气预报系统设备维护，灾害性天气落区预报及专项预报服务业务制作分析。
防雷监管及防雷装置委托检测业务费15.00万元，主要用于委托有资质的检测机构开展新建、改建、扩建易燃易爆场所防雷装置竣工验收检测；组织专业人员进行防雷检测业务技术培训和安全培训；按照国家有关法律、法规规定对属地重点企业定期开展防雷安全监管督查，对在本行政区域内从事检测业务的企业的检测行为进行监管督查。
（六）国有资本经营预算
无国有资本经营预算拨款。
（七）专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
