黔西南州气象局2019年度部门决算

目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1.组织协调完成全州天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电、大气成分等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

2.负责全州气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责全州气象设施建设项目的审查；对全州气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.组织管理全州气象观测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

4.负责全州气象观测、预测预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为州人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理全州公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、交通干线气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报的发布。

5.管理全州人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；负责农村综合经济信息分中心建设，技术开发，信息收集、汇编和服务工作。组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责全州防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

6.负责向州人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。

7.组织开展法制宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

8.统一领导和管理全州气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

9.承担省级气象主管机构和州人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔西南州气象局内设4个管理科室（办公室、业务科、人事科、计财科）和7个直属单位（气象台、兴义气象站、天气雷达站、气象服务中心、气象灾害防御中心、财务核算中心、气象信息与装备保障中心），下辖7个县（市）气象局。从预算单位构成看，黔西南州气象局部门决算仅包括本级地方财政资金决算（不含中央财政资金，下同），所属7个县级气象部门普安县气象局、安龙县气象局、贞丰县气象局、册亨县气象局、兴仁市气象局、望谟县气象局、晴隆县气象局分别在地方进行决算。

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
　　黔西南州气象局2019年度收入支出决算总计599.53万元，与2018年616.75万元相比，减少17.22万元，减少2.87%。主要原因是人员经费支出减少（注：离退休经费减少）。
　　（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计592.75万元，其中：拨款收入592.75万元，占收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年地方财政资金支出合计599.53万元，其中：基本支出361.85万元，占60.36%；项目支出237.68万元，占39.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔西南州气象局2019年度地方财政拨款收入决算总计592.75万元。与2018年584.94万元相比，增加7.81 万元，增加1.31 %。增加的主要原因是人员津补贴发放。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔西南州气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出 599.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.22万元，减少2.87%。主要原因是人员经费支出减少（注：离退休经费减少）。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    黔西南州气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出599.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.54万元，占16.77%；卫生健康支出2.7万元，占0.45%；国土海洋气象支出491.98万元，占82.06%，住房保障支出4.31万元，占0.72%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔西南州气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为592.75万元，支出决算为599.53元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目经费有结转。其中国土海洋气象等支出-气象事务-其他气象事务支出（2200599）当年预算为174万元，支出决算为237.68万元，完成当年预算的100%，经费增加主要原因为追加“中国四季康养之都”申报工作经费。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔西南州气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出361.85万元，其中人员经费360.41万元。主要包括工资、津贴补贴等252.98万元、机关事业单位基本养老保险费2.99万元、职工基本医疗保险缴费2.7万元、住房公积金4.31万元、离退休费97.43万元；公用经费1.44万元，主要包括工会经费0.44万元、福利费1万元。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属上级垂管单位，“三公”经费主要由中央财政资金保障，地方财政资金无“三公经费”支出。

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年黔西南州气象局机关运行经费地方财政支出为0万元，比2018年减少0万元，降低0%，机关运行经费主要由中央财政保障 。

2.政府采购支出情况

2019年黔西南州气象局政府采购地方财政支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况

从地方财政保障来看，截至2019年12月31日，黔西南州气象局购置国有资产为0元，采购车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.2019年度预算绩效情况说明

本单位暂未开展此项工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）其他气象支出：指反映明确项目以外其他用于气象方面的支出。

（十九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金、行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%不得高于12%。

    附件：黔西南州气象局2019年部门决算公开报表