铜仁市气象防灾减灾中心2022年部门收支总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2022年收入		2022年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	96.38	一、一般公共服务支出
其中：原一般公共预算收入	96.38	三、国防支出
纳入一般公共预算管理非税收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	5.35
		十、卫生健康支出	2.27
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出	83.63
		二十一、住房保障支出	5.13
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
收　　入　　总　　计	96.38	支出总计	96.38

铜仁市气象防灾减灾中心2022年部门收入总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金收入	备注
类	款	项
208			社会保障和就业支出	5.35		5.35
208	5		行政事业单位养老支出	5.35		5.35
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35		5.35
210			卫生健康支出	2.27		2.27
210	11		行政事业单位医疗	2.27		2.27
210	11	2	事业单位医疗	2.27		2.27
220			自然资源海洋气象等支出	83.63		83.63
220	05		气象事务	83.63		83.63
220	05	04	气象事业机构	63.63		63.63
220	05	99	其他气象事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	5.13		5.13
221	2		住房改革支出	5.13		5.13
221	2	1	住房公积金	5.13		5.13
合计				96.38		96.38

铜仁市气象防灾减灾中心2022年部门支出总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	财政专户管理资金收入安排的支出	政府性基金预算拨款收入安排的支出	国有资本经营预算收入安排的支出	单位资金收入安排的支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	财政专户管理资金收入安排的支出	政府性基金预算拨款收入安排的支出	国有资本经营预算收入安排的支出	单位资金收入安排的支出	备注
208			社会保障和就业支出	5.35	5.35
208	05		行政事业单位离退休	5.35	5.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35
210			卫生健康支出	2.27	2.27
210	11		行政事业单位医疗	2.27	2.27
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27
220			自然资源海洋气象等支出	83.63	83.63
220	05		气象事务	83.63	83.63
220	05	04	气象事业机构	63.63	63.63
220	05	99	其他气象事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	5.13	5.13
221	02		住房改革支出	5.13	5.13
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13
合计				96.38	76.38	20.00

铜仁市气象防灾减灾中心2022年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出						备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	96.38	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	96.38	三、国防支出
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出
（四）财政专户管理收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.35	5.35
		十、卫生健康支出	2.27	2.27
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出	83.63	83.63
		二十一、住房保障支出	5.13	5.13
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	96.38	支出总计	96.38	96.38

铜仁市气象防灾减灾中心2022年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）							单位：万元
科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
208			社会保障和就业支出	5.35	5.35
208	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35
210			卫生健康支出	2.27	2.27
210	11		行政事业单位医疗	2.27	2.27
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27
220			自然资源海洋气象等支出	83.63	83.63
220	05		气象事务	83.63	83.63
220	05	04	气象事业机构	63.63	63.63
220	05	99	其他气象事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	5.13	5.13
221	02		住房改革支出	5.13	5.13
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13
合计				96.38	76.38	20.00
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市气象防灾减灾中心2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
						单位：万元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		金额
＊＊	＊＊	合　　　　计	76.38	＊＊	＊＊	合　　　　计	76.38
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出
	1	工资奖金津补贴			1	基本工资
					2	津贴补贴
					3	奖金
					7	绩效工资
	2	社会保障缴费			8	机关事业单位基本养老保险缴费
					9	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费
					12	其他社会保障缴费
	3	住房公积金			13	住房公积金
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出
	1	办公经费			1	办公费
					2	印刷费
					4	手续费
					5	水费
					6	电费
					7	邮电费
					9	物业管理费
					11	差旅费
					14	租赁费
					28	工会经费
					29	福利费
					39	其他交通费用
	2	会议费			15	会议费
	3	培训费			16	培训费
	4	专用材料购置费			24	被装购置费
	4	专用材料购置费			25	专用燃料费
	5	委托业务费			3	咨询费
					26	劳务费
					27	委托业务费
	6	公务接待费			17	公务接待费
	8	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费
	9	维修（护）费			13	维修（护）费	、
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出
	6	设备购置			2	办公设备购置
	6	设备购置			7	信息网络及软件购置更新
505		对事业单位经常性补助	76.38	301		工资福利支出	67.64
	1	工资福利支出	67.64		1	基本工资	19.94
					2	津贴补贴	9.32
					3	奖金	12.00
					7	绩效工资	13.46
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35
					9	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费	2.27
					12	其他社会保障缴费	0.17
					13	住房公积金	5.13
					99	其他工资福利支出
	2	商品和服务支出	8.74	302		商品和服务支出	8.74
					1	办公费	2.00
					2	印刷费	0.3
					3	咨询费
					4	手续费	0.05
					5	水费	0.05
					6	电费
					7	邮电费	0.01
					9	物业管理费
					11	差旅费	1.44
					13	维修（护）费	0.20
					14	租赁费	0.10
					15	会议费	1.00
					16	培训费
					17	公务接待费	0.10
					18	专用材料费
					24	被装购置费
					25	专用燃料费
					26	劳务费	0.20
					27	委托业务费
					28	工会经费	0.84
					29	福利费	0.85
					31	公务用车运行维护费	1.50
					39	其他交通费用
					99	其他商品和服务支出	0.10
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助
	1	社会福利和救助			4	抚恤金
					5	生活补助
					6	救济费
					7	医疗费补助
	2	助学金			8	助学金
	5	离退休费			1	离休费
					2	退休费
					3	退职（役）费
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出

铜仁市气象防灾减灾中心2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2021年初预算数	2022年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	1.67	1.60	－4.19％		1.66％
一、　因公出国（境）费	0	0
二、公务接待费	0.17	0.10	－41.18％	按省气象局规定减少部门内部公务接待	0.10％
三、公务车购置及运行维护费	1.50	1.50			1.56％
1．公务车运行维护费	1.50	1.50			1.56％
2．公务车购置费	0	0


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0＂。

铜仁市气象防灾减灾中心2022年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0	0
				0	0
				0	0
合计

铜仁市气象防灾减灾中心2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0	0
				0	0
				0	0
合计

第三部分铜仁市气象防灾减灾中心2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1．收入预算总额96.38万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入96.38万元；上年结转本年度单位继续安排使用0.00万元，其中：基本支出76.38万元，项目支出20.00万元；财政专户管理0.00万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2．支出预算总额96.38万元，按支出功能分为：社会保障和就业支出5.35万元；卫生健康支出2.27万元；自然资源海洋气象等支出83.63万元；住房保障支出5.13万元；2021年无结转资金。

3．铜仁市气象防灾减灾中心2022年收支总预算96.38万元，比2021年收支总预算增加13.46万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。

二、收入总体情况说明

收入预算总额96.38万元全部为当年预算，比上年增加13.46万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。收入预算总额包括公共预算拨款收入96.38万元，占总收入的100％；无上年结转本年度单位继续安排使用资金；无其他收入。按支出功能分为：社会保障和就业支出　5.35万元，占总收入的5.56％；卫生健康支出2.27万元，占总收入的2.36％；自然资源海洋气象等支出83.63万元，占总收入的86.76％；住房保障支出5.13万元，占总收入的5.32％。具体如下：

1．社会保障和就业支出（类）5.35万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.35万元，占总收入的5.56％；社会保障和就业支出比上年增加0.95万元，原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。

2．卫生健康支出（类）2.27万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.27万元，占总收入的2.36％。卫生健康支出比上年增加0.17万元，原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。

3．自然资源海洋气象等支出（类）83.63万元。其中：气象事务（款）气象事业机构（项）63.63万元，占总收入的66.01％。气象事务（款）其他气象事务支出（项）20.00万元，占总收入的20.75％。自然资源海洋气象等支出比上年增加11.41万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.13万元，占总收入的5.32％。比上年增加0.93万元，原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。

三、支出总体情况说明

支出预算总额96.38万元，比上年增加13.46万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。其中：基本支出76.38万元，占部门支出的79.25％，比上年增加13.46万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人；基本支出主要用于人员经费及日常工作开展的支出，按支出功能分为：社会保障和就业支出（类）5.35万元，占总支出的5.56％，比上年增加0.95万元，原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人；卫生健康支出（类）2.27万元，占总支出的　2.36％，比上年增加0.17万元，原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人；自然资源海洋气象等支出（类）63.63万元，占总收入的66.01％。自然资源海洋气象等支出比上年增加11.41万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。住房保障支出（类）5.13万元，占总支出的5.32％，比上年增加0.93万元，原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。项目支出20.00万元，占部门支出的20.75％，与上年持平。项目支出主要用于开展人工影响天气工作所需购买炮弹、人影培训费、人影工作出差等支出，按支出功能分为：自然资源海洋气象等支出（类）20.00万元，与上年持平，占总支出的20.75％。

四、财政拨款收支总体情况说明

1．收入预算总额96.38万元，比上年增加13.46万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。其中：一般公共预算拨款96.38万元。

2．支出预算总额96.38万元，比上年增加13.46万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。其中：社会保障和就业支出5.35万元；卫生健康支出2.27万元；自然资源海洋气象等支出83.63万元；住房保障支出5.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为96.38万元，比上年增加13.46万元。主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。其中：基本支出76.38万元，占一般公共预算支出总额的79.25％；项目支出20.00万元，占一般公共预算支出总额的20.75％，基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元；事业单位医疗2.27万元；气象事业机构支出63.63万元，住房公积金支出5.13万元。项目支出中其他气象事务支出20.00万元。

项目支出中自然资源海洋气象等支出20.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出76.38万元，按支出经济分类，包括工资福利支出67.64万元，占基本支出的88.56％；商品和服务支出8.74万元，占基本支出的11.44％。按支出用途分类：包括人员经费支出67.64万元，占基本支出的88.56％；公用经费支出8.74万元，占基本支出的11.44％。具体如下：

1．人员经费支出67.64万元，比上年增加12.66万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。该支出具体包括工资福利支出67.64万元。工资福利支出67.64万元用于在职职工的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资19.95万元、津贴补贴9.32万元、奖金12.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元，医疗卫生与计划生育保险2.43万元，住房公积金5.13万元，绩效工资13.46万元。

2．公用经费支出8.74万元，比上年增加0.80万元，主要原因是人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费2.00万元、印刷费0.30万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、邮电费0.01万元、差旅费1.44万元、维修维（护）费0.20万元、租赁费0.10万元、会议费1.00万元、公务接待0.10万元、劳务费0.20万元、工会经费0.84万元、福利、0.85万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.10万元。

七　、一般公共预算“　三公　”经费支出情况说明

1．“三公”经费预算1.60万元，其中：公务接待费0.10万元、公务车运行维护费1.50万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2022年“三公”经费预算1.60万元，与上年1.67万元相比减少0.07万元，下降率为4.19％，其中：公务用车运行维护费1.50万元，与上年1.50万元相比持平，公务用车保有量为1辆；公务接待费0.10万元，与上年0.17万元相比增加0.07万元，下降率为41.18％，原因是按省气象局规定减少部门内部公务接待。

3.2022年一般公共预算安排“三公”经费预算1.60万元，比上年减少0.07万元，比上年下降4.19％，下降原因：按省气象局规定减少部门内部公务接待。

三公经费明细如下：

1．出国（境）费用0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2．车辆购置费0.00万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费1.50万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.07万元，比上年下降41.18％，下降原因主要是按省气象局规定减少部门内部公务接待。

八　、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2022年部门运行经费预算为8.74万元，比上年增加0.80万元，比上年增加10.08％，变动原因是：人员变动，2022年预算比2021年预算多一人。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年初，单位国有资产合计28.07万元，包括流动资产17.51万元、固定资产净值10.05万元（原值35.99万元），比上年增加13.76万元，主要原因是其他单位补助经费有结余。（其中：部门及所属预算单位车辆共计1辆，含：一般公务用车1辆）。

四、预算绩效管理情况

2022年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标3个，预算资金96.38万元。其中：其他运转类项目1个，绩效目标1个，预算资金20.00万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）其他运转类项目

1．人工影响天气项目

（1）项目概述

人工影响天气业务经费用于开展人工影响天气作业及运行保障的经费。主要用于支持提升人工影响天气业务能力，包括高炮、火箭人工影响天气作业及设备维持和耗材购置，支持开展农业抗旱防雹和生态保护作业、空中云水资源统筹开发利用等。此外，还针对城市运行、环境治理、突发事件应对等开展人工增雨作业。

（2）立项依据

2005年，《国务院办公厅关于加强人工影响天气工作的通知》（国办发〔2005〕22号）提出“完善投入机制，加大投入力度”，要求进一步加大对人工影响天气作业投入力度，所需经费纳入财政预算，建立长期、稳定的投入机制。

（3）实施主体

项目实施主体为铜仁市气象防灾减灾中心。

（4）实施方案

①主要目标

推动落实人工影响天气工作座谈会精神，加快推动人工影响天气向研究型业务、趋利型服务和减灾型保障服务方向转变发展，持续提高科学作业、精准作业、安全作业能力，强化人工影响天气在乡村振兴、防灾减灾救灾、生态文明建设、重大活动中的服务保障作用，为全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化国家提供有力的保障。

②总体思路

人影业务经费的安排，坚持中央适当补助，省级统筹使用的原则；优先支持脱贫攻坚、生态文明建设等国家重大战略实施、重大活动保障等；各单位加强对人影业务经费的绩效管理，强化监督检查、追踪问效。

③实施方式

紧紧围绕人工影响天气的绩效目标，分解落实项目任务，由气象部门国家级业务单位和各省（区、市）气象局承担有关项目任务。

④步骤和计划

本项目为经常性项目，分为计划和组织部署、工作实施、实施情况监控、年度绩效评估四个阶段。一是计划和组织部署：每年第一季度研究确定年度工作重点和调研等工作安排。二是工作实施：每年第二至第四季度按照计划具体执行各项工作任务。三是实施情况监控：每年第三季度根据单位绩效管理工作要求，对上半年绩效目标完成情况、预算资金执行情况等进行监控。四是年度绩效评估：每年年底根据绩效管理工作要求进行评估。

⑤开展的主要活动

人工影响天气业务经费用于开展人工影响天气作业及运行保障的经费。主要用于支持提升人工影响天气业务能力，包括飞机、高炮、火箭人工影响天气作业及设备维持和耗材购置，支持开展农业抗旱防雹和生态保护作业、空中云水资源统筹开发利用等。此外，还针对城市运行、环境治理、突发事件应对等开展人工增雨作业。具体开展以下三个方面工作：一是支持人工增雨（雪）、防雹作业补助，主要用于地面作业及保障、人工影响天气弹药购置及仓储、人工影响天气作业设备保障等，支持重大活动人工影响天气保障。二是人工影响天气指挥协调管理，含人工影响天气指挥协调管理、云水资源监测及作业效果评估、重大活动人工影响天气技术支持及备件库运行维持。三是人工影响天气专用装备保障维护和安全工作经费，含人工影响天气弹药质量验收、新装备考核测试、物联网业务系统维持、安全管理平台运行及安全监督检查等。

（5）实施周期

项目实施周期为1年。

（6）年度预算安排

2022年预算安排资金20.00万元。

（7）项目绩效目标申报表

项目名称	人工影响天气
主管部门	铜仁市气象防灾减灾中心			实施单位	铜仁市气象防灾减灾中心
资金情况	年度资金总额：		20.00万元
	其中：财政拨款		20.00万元
	非财政拨款		0.00
年度总体目标	1．完成高性能、高可靠性高的人影炮弹、火箭弹及其他催化剂购置。2．建立完善以租赁民用爆炸器材库房为主要存储方式、以租赁民用爆炸物品运输车辆为主要运输方式的人工影响天气弹药存储运输管理制度，强化弹药存储和运输安全水平。3．着力做好粮食主产区、生态脆弱区、重要水资源补给区、森林防火重点区以及贫困地区的年度人影抗旱增雨和防雹工作，强化重大活动保障人影服务。4．完成人影年度技术指导、作业指挥系统和平台运行、装备保障任务，开展人影业务现代化建设、安全管理两个行动计划实施情况评估和云水资源评估。
绩　效　指　标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标		人工防雹面积	≥1700平方千米
				人影安全工作督查	≥5次
				重大活动、节庆保障服务次数	≥11次
				人影安全培训	≥1次
				地面作业装备检修率	＝100％
		质量指标		民兵培训通过率	＝100％
				安全事故	≤0次
				作业设备故障率	≤20％
				重大活动、节庆保障服务提前量	≥24小时／次
				人工增雨防雹覆盖率	≥24％
		时效指标		作业响应时间	≤5分钟
		成本指标		项目或定额成本控制率	＝100％
		成本指标		预算执行率	＝100％
	效益指标	社会效益指标		防灾减灾保障社会稳定	为政府抢险赢得时间
	效益指标	生态效益指标		环境修复生态效益	对当地生态环境修复产生积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标		政府、涉农部门对人影服务的满意度	≥85％

五、项目支出安排说明

本单位2022年项目支出预算为20.00万元，主要是用于市级人工防雹增雨作业统筹调度所需弹药费、人工影响天气安全监管与高炮、弹药故障排除增加的差旅费、人工影响天气作业特种岗位培训、安全监控通讯网络费用等专项工作经费支出。其中人工影响天气项目20.00万元，占项目预算总支出的100％。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的财政预算资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。