目　　　　录

第一部分：贵州省铜仁市气象防灾减灾中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件　

第一部分　贵州省铜仁市气象防灾减灾中心概况

一、单位职责

（一）实施气象灾害应急管理。与市应急管理办公室密切配合做好重大气象灾害联动防御工作的组织、协调、管理；制定气象灾害防御规划，负责气象预报与灾害性天气警报的发布及管理，提出气象灾害防御措施，为当地政府组织防御气象灾害提供决策依据。

（二）承担本市公共气象服务工作。

（三）组织管理全市人工影响天气工作。负责全市人工影响天气工作发展规划的制定和组织实施；负责人工影响天气的组织管理、协调、技术指导、培训工作；负责全市人工影响天气作业专用物资的采购和管理工作；承担全市人工影响天气设备维修维护、安全管理。

（四）组织管理雷电灾害防御工作，负责全市防雷减灾工作的管理、雷电预警信息发布工作，负责雷电灾害调查和综合评估等工作。

（五）组织全市气候资源分析论证工作。负责气候灾害区划与评估工作；组织本市气候资源开发和利用、重大工程建设、区域经济开发项目的气候可行性分析论证。

（六）承担市政府和上级气象部门交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

铜仁市气象防灾减灾中心内设机构2　个，分别为：人工影响天气办公室、防灾减灾与气象信息管理中心。

编制数6人，实有人数5人，事业单位编制数6人，实有人数5人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。　　　

第二部分　贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度收支决算总计123.73万元，与2021年相比，增加4.95万元，增长4.17％，主要原因是：人员基本工资调整、2021年新进1人、1人岗位变动导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度收入合计106.45万元，其中：财政拨款收入106.45万元，占100.00％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0　万元，占0.00％；其他收入0.0万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度支出合计123.73万元，其中：基本支出104.32万元，占84.31％；项目支出19.41万元，占15.69％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00　％；对附属单位补助支出0.0　万元，占0.00　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度财政拨款收支决算总计106.45万元。与2021年相比，增加7.67万元，增长7.77％，主要原因是：人员基本工资调整、2021年新进1人、1人岗位变动导致人员经费增加；追加残保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度一般公共预算财政拨款支出106.45万元，占本年支出合计的86.03　％。与2021年相比，增加7.67万元，增长7.77％，主要原因是：人员基本工资调整、2021年新进1人、1人岗位变动导致人员经费增加；追加残保金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.58万元，占5.24％；卫生健康支出（类）2.55万元，占2.40％；自然资源海洋气象（类）等支出93.20万元，占87.55％；住房保障支出（类）5.12万元，占4.81％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.38万元，支出决算为106.45万元，完成年初预算的110.45％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的104.30％。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整导致基本养老保险缴费基数增加。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的112.33％。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整导致医疗保险缴费基数增加。

3．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为63.64万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的115.95％。决算数大于预算数的主要原因是：人员基本工资调整、2021年新进1人、1人岗位变动导致人员经费增加；追加残保金。

4．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为19.41万元，完成当年预算的97.05％。决算数小于预算数的主要原因是：公务出差减少。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.04万元，其中：

（一）人员经费78.39万元，主要包括：基本工资22.95万元、津贴补贴9.45万元、奖金18.18万元、绩效工资13.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.58万元、职工基本医疗保险缴费2.55万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金5.12万元。

（二）公用经费8.65　万元，主要包括：办公费0.67万元、印刷费0.24万元、水费0.05万元、邮电费0.06万元、差旅费1.29万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.97万元、公务接待费0.05万元、专用材料费1.17万元、劳务费0.20万元、工会经费0.84万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费2.07万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.17　万元，支出决算为2.12万元，完成预算的97.70　％，决算数小于预算数，主要原因：公务接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.12　万元，比上年减少0.67万元，降低24.12％，减少主要原因是：公务接待人次减少，部分公务用车运行维护费使用非财政拨款结余支付。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0　万元，完成预算的0.00　％。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00％，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成预算的100.00　％。决算数较上年减少0.62万元，降低23.15％，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.07万元。主要用于：公务用车加油、ETC充值等运行维护支出。2022年，贵州省铜仁市气象防灾减灾中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算0.10万元，支出决算0.05万元，完成预算的50.00％。具体是：国内公务接待支出0.05万元，主要是：接待省人影办赴铜仁市开展迁建站点复审工作。2022年国内公务接待1批次，6人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0　批次、0　人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市气象防灾减灾中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金106.45万元，自评覆盖率达到100％。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件：1．2022年度部门决算公开报表

2．项目支出绩效自评表