贵州省贵阳市气象局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市气象局概况

(一)主要职能

贵阳市气象局是贵州省气象局下属单位，同时是市政府的工作部门。主要职责是:负责贵阳地区的气象基本业务、天气预报服务、人工增雨防雹、气象防灾减灾、气象科技信息服务、气象行政管理等工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵阳市气象局内设正科级管理机构4个:办公室(政策法规处、防雷减灾办公室)、业务科技处(应急管理办公室)、计划财务处(财务核算中心)、人事教育处。下属5个直属事业单位:贵阳市气象台、贵阳市气象服务中心(贵阳市农村综合经济信息分中心、贵阳市公共气象影视中心)、贵阳市气象信息与装备保障中心、贵阳市气象灾害防御技术中心、贵阳市气象局财务核算中心，下属单位非独立核算，贵阳市气象局本级决算已包括下属未独立核算单位决算。

从预算单位构成看，贵阳市气象局部门决算包含本级决算及下属非独立核算单位决算。

二、贵阳市气象局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市气象局2019年度部门决算情况说明(一)贵阳市气象局2019年度收入支出决算总体情况说明贵阳市气象局2019年度收支决算总计1,440.26万元，与2018年相比，增加114.09万元，增长8.6%。主要原因是:地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。

(二)贵阳市气象局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,440.26万元，其中:财政拨款收入1,440.26万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵阳市气象局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,440.26万元，其中:基本支出180万元，占12.5%;项目支出1,260.26万元，占87.5%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵阳市气象局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市气象局2019年度财政拨款收支决算总计1,440.26万元。与2018年相比，增加114.09万元，增长8.6%。主要原因是:地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。

(五)贵阳市气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,440.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.09万元，增长8.6%。主要原因是:地方财政加大对贵阳市气象现代化建设支撑力度。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出(类)支出1440.26万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市气象局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,440.26万元，支出决算为1,440.26万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是:严格执行预算 。

(六)贵阳市气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市气象局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180万元，其中:人员经费171.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费8.76万元，主要为邮电费。

(七)贵阳市气象局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.74万元，支出决算为5.38万元，决算数小于预算数，年初预计公务用车在2019年进行大修，因车辆维护保养状况良好，不构成大修条件，因此未进行大修;另外未发生公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.38万元，比上年减少1.21万元，降低18.38%，减少原因是年初预计公务用车在2019年进行大修，因车辆维护保养状况良好，不构成大修条件，因此未进行大修;另外未发生公务接待费。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占100%，比上年减少1.21万元，降低18.38%，减少原因是年初预计公务用车在2019年进行大修，因车辆维护保养状况良好，不构成大修条件，因此未进行大修;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市气象局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费5.38万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.38万元。主要用于车辆的维修保养、保险和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元，主要是  等。贵阳市气象局2019年国内公务接待0批次，0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1260.26万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《人工防雹增雨项目绩效自评价报告》、《公共气象服务项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵阳市气象局机关运行经费支出8.76万元，比2018年增加0.18万元，增长2.07%，主要原因是人员变动邮电费支出增多。

2、政府采购支出情况

2019年贵阳市气象局政府采购支出总额386.55万元，其中:政府采购货物支出291.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.78万元，授予中小企业合同金额386.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额148.35万元，占政府采购支出总额的38.38%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵阳市气象局共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:防雹增雨弹药运输及移动火箭装备用车);单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、人工防雹增雨项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

在贵阳市范围内开展人工影响天气工作，保障全市38门高炮、22门火箭、7部小型天气雷达等设备正常运行。为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动，现阶段主要以人工增雨、防雹为主。贵阳地形复杂，气候多变，灾害性天气频发，我市人工影响天气事业长足发展，整体实力显著提高，服务进一步加强，在防灾减灾、应对气候变化、服务""三农""、促进经济社会发展、保障人民福祉安康等方面发挥了重要作用，有效地抑制和减轻了冰雹、干旱灾害的危害，保障重大社会活动的顺利开展，取得了显著的经济、社会和生态效益。"   (2)自评价结论

完成人工防雹增雨项目各项目标工作。组织两期人影作业骨干及安全管理员开展了培训。2019年，全市共开展27次防雹减灾作业。申请402站次，实际作业332站次，使用人雨弹7385发，火箭弹111枚。开展重大活动人影保障作业一次。清镇红枫炮站新型燃气炮到位并安装调试成功。2019年，共开展全面人影安全自查12次，联合公安、应急等部门开展3次安全检查，迎接中国局和省局安全检查3次，均无重大问题。根据检查情况及时和认真进行整改。各县局积极与公安、应急部门开展联合检查及防恐演练。

(3)主要存在的问题

根据《贵阳市市级财政专项资金管理办法的通知》(筑府办发〔2013〕36号)项目支出支付进度率要求，2019年第三季度执行率未达到80%。

(4)经验及建议

进一步加强预算编制的精细化和执行的严格要求

(5)项目支出自评表

2.公共气象服务项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

随着城市化和现代化的加快，城市对及时有效的公共气象信息需求日益增长，供电、供水、供气、通信、交通等城市生命线易受气象灾害的严重影响。气候条件与气象信息成为了城市建设与日常运行的一个强制约要素，深入影响城市的日常运行，从而引发管理危机，造成人员伤亡和财产损失的严重程度愈来愈大。气象信息的公共服务能力关系千家万户安康福祉，关系社会和谐稳定，关系经济发展全局。保障农村信息化工作的有序开展及有力推进。进一步提高气象节目制作质量，更加贴近实际，贴近生活，贴近群众，增加更大的受众覆盖，更加有利于预警信息的传播和发布，更好地为贵阳市的经济社会发展做出重要贡献，为贵阳市委、市政府的决策提供良好的服务支持。

(2)自评价结论

完成公共气象服务项目各项目标工作。针对重大灾害性天气，多渠道开展服务，共发布预报预警等短信462次，服务23万余人次;“贵阳气象”微博、微信关注用户总数19万余人;“贵阳气象”微信在全市政府部门政务微信运营中排名第七。  

共录制《区县天气预报》1748期;《直播气象站》、《气象伴我行》、《天气早知道》等节目1360期;《气象小主播》23期。普及和宣传气象科学知识，制作播出气象网络直播节目48期，其中《小寒节气与未来一周天气情况》观看人数10.3万人。多种形式开展气象科普宣传。

(3)主要存在的问题

根据《贵阳市市级财政专项资金管理办法的通知》(筑府办发〔2013〕36号)项目支出支付进度率要求，2019年第三季度执行率未达到80%。

(4)经验及建议

进一步加强预算编制的精细化和执行的严格要求

(5)项目支出自评表

附件:贵阳市气象局部门决算公开报表

贵阳市气象局部门决算公开报表.XLS