遵义市气象局2021年部门预算调整信息

公开目录

第一部分 遵义市气象局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市气象局2021年部门预算调整公开报表

一、部门预算收支总体情况批复表

二、部门预算调整一般公共预算支出批复表（功能科目分类）

三、部门预算调整一般公共预算支出批复表（经济分类科目）

四、部门预算调整一般公共预算项目支出批复表

第三部分 遵义市气象局2021年预算安排说明

一、部门预算调整收支总体情况

二、部门预算调整收入总体情况

三、部门预算调整支出总体情况

四、部门预算调整财政拨款收支总体情况

五、部门预算调整一般公共预算基本支出情况

六、部门预算调整一般公共预算项目支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 遵义市气象局概况

一、部门主要职能

遵义市气象局主要负责天气和气候业务、气候变化业务、决策气象和公共气象服务、专业气象服务、卫星接收、气象记录档案管理、信息系统与信息共享业务、装备保障等。

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

截至2021年8月31日，遵义市气象局总编制人数71人，其中：行政编制21人、事业编制51人；实有在职人员70人，其中：行政20人、事业50人（包括参照公务员管理人员20人）；离退休人员65人，其中：离休0人、退休65人。

第二部分 遵义市气象局2021年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 遵义市气象局2021年预算安排说明

    一、部门预算调整收支总体情况

遵义市气象局2021年初部门预算收入总额为913.83万元，调整预算总额为924.2万元，增加预算总额10.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.83万元，调整一般公共预算财政拨款收入924.2万元，增加预算总额为10.37万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

年初相应安排支出预算913.82万元，其中：社会保障和就业支出5.35万元，调整支出为5.35万元，减少预算支出0万元；卫生健康支出3万元，调整支出为3万元，增加预算支出0万元；调整预算924.2万元，其中：社会保障和就业支出5.35万元，调整支出为5.35万元，减少预算支出0万元；卫生健康支出3万元，调整支出为3万元，增加预算支出3万元；自然资源海洋气象等支出913.82万元，调整预算支出为924.2万元，增加预算支出10.37万元；住房保障支出0万元。调整预算支出为0万元，增加预算支出0万元。

遵义市气象局2021年部门调整预算收支总额与2021年年初预算收支总额相比，增加10.37万元。主要原因是：人员工资福利支出增加。

二、部门预算调整收入总体情况

遵义市气象局2021年初预算收入总额为913.82万元，调整预算收入总额924.2万元，较年初预算增加10.37万元，主要原因：人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入913..82万元，占2021年部门收入的100%，调整预算总额为924.2万元，较年初预算增加10.37万元，主要原因：人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；事业收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；事业单位经营收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；上级补助收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；其他收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；年初结转0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元。

三、部门预算调整支出总体情况

遵义市气象局2021年初支出预算总额为913.82万元，调整支出预算总额为924.2万元，较年初预算增加10.37万元。主要原因是：人员工资福利支出增加。其中：基本支出913.82万元，调整基本支出924.2万元，增加10.37万元，占2021年部门支出的100%；项目支出0万元，占2021年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出0万元，占总支出的0%；工资福利支出913.82万元，占总支出的95.92%，调整工资福利支出924.2万元，增加预算支出10.37万元。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出560万元，占总支出的100%；信息化建设支出0万元，占总支出的0%；其他一般公共服务支出560万元，占总支出的100%。

四、调整财政拨款收支总体情况

遵义市气象局2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为913.82万元，调整预算财政拨款收入924.2万元，增加10.37万元，其中：本年收入913.82万元，占财政拨款收入的100%，调整预算收入924.2万元，增加10.37万元；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出913.82万元，调整预算财政拨款支出924.2万元，增减10.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出5.35万元，调整预算支出5.35万元，减少0万元；卫生健康支出3万元，调整预算支出3万元。增加0万元；自然资源海洋气象等支出913.82万元，调整预算支出924.2万元，增加10.37万元；住房保障支出0万元，调整预算支出0万元，增加0万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。

遵义市气象局2021年预算调整收支收支总额与2021年初财政拨款总额相比，增加10.37万元，主要原因：人员工资福利支出增加。

五、部门预算调整一般公共预算基本支出情况  

遵义市气象局2021年一般公共预算支出总额 913.82万元，调整一般公共预算支出总额924.2万元，增加10.37万元。主要原因是：人员工资福利支出增加。其中：基本支出353.83万元，调整基本支出364.2万元，增加10.37万元；项目支出560万元，占一般公共预算支出总额的100 %。

    六、部门预算调整一般公共预算项目支出情况

遵义市气象局2021年一般公共预算项目支出560万元。

七、政府性基金预算支出情况

遵义市气象局2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市气象局2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市气象局2021年机关运行经费预算61.6万元，较上年减少4万元，主要原因：办公和培训经费大幅减少，人员减少。未作调整。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括人员伙食补助、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、国有资产占有使用情况

截至2021年初，遵义市气象局国有资产原值合计0万元，较上年增加0万元。其中：流动资产0万元，固定资产  0万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市气象局2021年政府采购预算共0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、政府购买服务情况

遵义市气象局2021年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市气象局2021年实行绩效目标管理的项目  0个，涉及财政拨款预算0万元，均为项目支出预算。

六、项目支出安排情况

遵义市气象局2021年项目支出预算为560万元，为完成特定的工作任务或气象事业发展目标而产生的专项经费支出。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市气象局2021年部门预算批复表