遵义市遵义机场气象台

2021年部门预算调整信息

公开目录

第一部分 遵义市遵义机场气象台概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市遵义机场气象台2021年部门预算调整公开报表

一、部门预算收支总体情况批复表

二、部门预算调整一般公共预算支出批复表（功能科目分类）

三、部门预算调整一般公共预算支出批复表（经济分类科目）

四、部门预算调整一般公共预算项目支出批复表

第三部分 遵义市遵义机场气象台2021年预算安排说明

一、部门预算调整收支总体情况

二、部门预算调整收入总体情况

三、部门预算调整支出总体情况

四、部门预算调整财政拨款收支总体情况

五、部门预算调整一般公共预算基本支出情况

六、部门预算调整一般公共预算项目支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 遵义市遵义机场气象台概况

一、部门主要职能

遵义机场气象台是隶属于遵义市气象局的一个正科级机构，主要职能是为机场提供航空气象服务，组织实施机场航空气象保障，负责机场航空的天气预报和气候预测，负责机场气象资料的收集整理分析运用，提供相关社会服务。

二、部门预算单位构成

本单位未设置内设机构。

三、部门人员构成

截至2021年8月31日，遵义市遵义机场气象台总编制人数9人，其中：行政编制0人、事业编制9人；实有在职人员7人，其中：行政0人、事业7人（包括参照公务员管理人员0人）；离退休人员0人，其中：离休0人、退休0人。

第二部分 遵义市遵义机场气象台2021年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 遵义市遵义机场气象台2021年预算安排说明

    一、部门预算调整收支总体情况

遵义市遵义机场气象台2021年初部门预算收入总额为78.63万元，调整预算总额为79.04万元，增加预算总额0.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.63万元，调整一般公共预算财政拨款收入79.04万元，增加预算总额为0.41万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

年初相应安排支出预算78.63万元，调整预算79.04万元，其中：社会保障和就业支出  9.09万元，调整支出为8.99万元，减少预算支出0.1万元；卫生健康支出5.26万元，调整支出为5.28万元，增加预算支出0.02万元；自然资源海洋气象等支出55.18万元，调整预算支出为55.66万元，增加预算支出0.48万元；住房保障支出9.10万元。调整预算支出为9.11万元，增加预算支出0.01万元。

遵义市遵义机场气象台2021年部门调整预算收支总额与2021年年初预算收支总额相比，增加0.41万元。主要原因是：人员工资福利支出增加。

二、部门预算调整收入总体情况

遵义市遵义机场气象台2021年初预算收入总额为78.63万元，调整预算收入总额79.04万元，较年初预算增加0.41万元，主要原因：人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入78.63万元，占2021年部门收入的100%，调整预算总额为79.04万元，较年初预算增加0.41万元，主要原因：人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；事业收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；事业单位经营收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；上级补助收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；其他收入0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元；年初结转0万元，占2021年部门收入的0%，较年初增加0万元。

三、部门预算调整支出总体情况

遵义市遵义机场气象台2021年初支出预算总额为78.63万元，调整支出预算总额为79.04万元，较年初预算增加0.41万元。主要原因是：人员工资福利支出增加。其中：基本支出78.63万元，调整基本支出79.04万元，增加0.41万元，占2021年部门支出的100%；项目支出0万元，占2021年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出0万元，占总支出的0%；事业运行支出4.78万元，占总支出的6.08%；工资福利支出73.85万元，占总支出的93.92%，调整工资福利支出74.26，增加预算支出0.41万元。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出0万元，占总支出的0%；信息化建设支出0万元，占总支出的0%；其他一般公共服务支出0万元，占总支出的0%。

四、调整财政拨款收支总体情况

遵义市遵义机场气象台2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为78.63万元，调整预算财政拨款收入79.04万元，增加0.41万元，其中：本年收入78.63万元，占财政拨款收入的100%，调整预算收入79.04万元，增加0.41万元；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出78.63万元，调整预算财政拨款支出79.04万元，增减0.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出9.09万元，调整预算支出8.99万元，减少0.1万元；卫生健康支出5.26万元，调整预算支出5.28万元。增加0.02万元；自然资源海洋气象等支出55.18万元，调整预算支出55.66万元，增加4.80万元；住房保障支出9.10万元，调整预算支出9.11万元，增加0.01万元。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%。

遵义市遵义机场气象台2021年预算调整收支收支总额与2021年初财政拨款总额相比，增加0.41万元，主要原因：人员工资福利支出增加。

五、部门预算调整一般公共预算基本支出情况  

遵义市遵义机场气象台2021年一般公共预算支出总额   78.63万元，调整一般公共预算支出总额79.04万元，增加0.41万元。主要原因是：人员工资福利支出增加。其中：基本支出78.63万元，调整基本支出79.04万元，增加0.41万元；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的0 %。基本支出中行政运行支出0万元，事业运行支出4.78万元；基本工资支出19.60万元，调整基本工资支出19.80万元，增加0.19万元；津贴补贴支出10.68万元，未作调整；伙食补助费3.53万元，未作调整；绩效工资支出16.69万元，调整绩效工资支出16.88万元，增加0.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.79万元，调整机关事业单位基本养老保险缴费支出5.69万元，减少0.1万元；职业年金缴费2.90万元，未作调整；城镇职工基本医疗保险缴费支出3.42万元，调整城镇职工基本医疗保险缴费支出3.43万元，增加0.01万元；公务员医疗补助缴费支出1.84万元，调整公务员医疗补助缴费支出1.85万元，增加0.01万元；其他社会保障缴费0.40万元，未作调整；住房公积金支出9.10万元，调整住房公积金支出9.11万元，增加0.01万元。项目支出中一般行政管理事务支出0万元，信息化建设支出0万元，其他一般公共服务支出0万元。

    六、部门预算调整一般公共预算项目支出情况

遵义市遵义机场气象台2021年一般公共预算项目支出0万元。

七、政府性基金预算支出情况

遵义市遵义机场气象台2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市遵义机场气象台2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义市遵义机场气象台2021年机关运行经费预算4.78万元，较上年减少3.44万元，主要原因：办公和培训经费大幅减少。未作调整。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、国有资产占有使用情况

截至2021年初，遵义市遵义机场气象台国有资产原值合计0万元，较上年增加0万元。其中：流动资产0万元，固定资产  0万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市遵义机场气象台2021年政府采购预算共0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、政府购买服务情况

遵义市遵义机场气象台2021年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市遵义机场气象台2021年实行绩效目标管理的项目  0个，涉及财政拨款预算0万元，均为项目支出预算。

六、项目支出安排情况

遵义市遵义机场气象台2021年项目支出预算为0万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

七、部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市遵义机场气象台2021年部门预算批复表